一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
根据卫生部第40号令文件规定,疾控中心主要职责是：
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等；
8.基本公共卫生服务技术培训和指导。
（二）部门2021年重点工作
1.党建方面：认真贯彻落实党中央重大决策部署，落实好2021年度党建工作总体安排，开展好党务干部的培训工作。
2.传染病防控方面：积极开展传染病防控工作，防止重、特大传染病暴发疫情，防控各类传染病，力争做到乙、丙类传染病报告发病率稳中有降。加大传染病防控管理防控联动，加大培训深度和广度，密切关注重点传染病和输入性、新发传染病的防控。重视新冠肺炎常态化防控，持续加强监测预警分析，关注国内外疫情动态，做好分析研判，调整防控措施，落实好新冠肺炎核酸检测和疫苗接种。
3.免疫规划方面：加强规范化预防接种门诊建设，逐步实现数字化服务。
4.卫生监测方面：加强职业卫生人员能力建设及增加相关仪器设备，积极申报职业健康体检资质及职业病危害因素检测资质。
5.卫生应急方面：及时更新完善应急预案和技术方案，有针对性的开展卫生应急演练，进一步规范应急物资管理。
6.健康促进方面：按照健康中国2030的要求，巩固健康促进区建设成果，继续全面开展健康教育与健康促进，提高公民健康素养水平。
7.卫生应急安全方面：加强安全生产隐患排查及整治，及时更新完善卫生应急预案和技术方案，有针对性的开展卫生应急演练，进一步规范应急物资管理。
二、部门预算单位构成
疾控中心无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，疾控中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1118.04万元（根据表1数据进行说明）；支出包括：教育支出2.86万元，社会保障和就业支出60.16万元，卫生健康支出1015.36万元，住房保障支出39.67万元（根据表1数据信息说明）。疾控中心2021年收支总预算1118.04万元。
（一）收入预算情况
疾控中心2021年收入预算1118.04万元，其中：培训支出2.86万元，占比0.26%；行政单位离退休0.52万元，占比0.05%；机关事业基本养老保险缴费支出52.89万元，占比4.73%；其他行政事业单位离退休支出0.99万元，占比0.09%；伤残抚恤支出2.38万元，占比0.21%；其他社会保障和就业支出3.38万元，占比0.30%；疾病预防控制机构支出803.82万元，占比71.89%；重大公共卫生服务支出177.7万元，占比15.89%；事业单位医疗支出33.84万元，占比3.03%；住房公积金支出39.67万元，占比3.55%（根据表1-1数据介绍各项收入构成及占比）。
（二）支出预算情况
疾控中心2021年支出预算1118.04万元，其中：基本支出860.34万元，占76.95%，项目支出257.7万元，占23.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
疾控中心2021年财政拨款收支总预算1118.04万元，较2020年增加217.96万元，变动的主要原因是2021年年初预算比上年年初增加257.7万元项目经费预算，2021年非税收入预算比上年减少34.4万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1118.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元、（根据表1数据进行说明）；支出包括：教育支出2.86万元，社会保障和就业支出60.16万元，卫生健康支出1015.36万元，住房保障支出39.67万元（根据表1数据进行说明）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
疾控中心2021年一般公共预算当年拨款1118.04万元，比2020年预算数增加217.96万元，变动的主要原因是2021年年初预算比上年年初增加257.7万元项目经费预算，2021年非税收入预算比上年减少34.4万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2.86万元，占0.25%；社会保障和就业支出60.16万元，占5.38%；卫生健康支出1015.36万元，占90.82%；住房保障支出39.67万元，占3.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:
1.教育支出——进修及培训——培训支出2.86万元，用于职工培训教育支出；
2.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休0.52万元，用于支付退休人员养老个账；
3.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出52.89万元，用于在职职工基本养老保险费支出；
4. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出0.99万元，用于退休人员活动费支出；
5.社会保障和就业支出——抚恤——伤残抚恤2.38万元，用于伤残人员补助支出；
6.社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出3.38万元，用于在职职工工伤和失业保险费支出；
7.卫生健康支出——公共卫生——疾病预防控制机构803.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、困难人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、专用材料费、差旅费、公务用车、公务接待等公用经费。
8.卫生健康支出——公共卫生——重大公共卫生服务177.7万元，用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗33.84万元，用于在职职工医疗保险费支出。
10.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金39.67万元，用于在职职工住房补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
疾控中心2021年一般公共预算基本支出860.34万元，其中：人员经费483.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费377.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
疾控中心2021年一般公共预算项目支出257.7万元，其中：卫生检测和从业人员预防性体检经费80万元，艾滋病综合防治项目经费110万元，病媒生物监测项目经费12万元，传染病防控项目经费25.7万元，结核病综合防治项目经费30万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
疾控中心2021年“三公”经费财政拨款预算数14.75万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算一致。
（二）公务接待费与2020年预算一致，主要用于执行公务、开展业务活动所需的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2020年预算一致。
单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2台。
2021年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障突发疫情处置、对各乡镇卫生院开展业务技术指导督导及疫苗配送等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
疾控中心属财政全额补助事业单位，无此项经费。
（二）政府采购情况
2021年，疾控中心基本支出经费安排政府采购预算0万元，项目支出经费安排政府采购预算2.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，疾控中心共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年疾控中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1118.04万元。
十一、名词解释
（根据《2021年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
1.教育支出：反映教育事务支出。
2.社会保障和就业支出：反映社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。
5.培训支出：反映单位安排的用于培训的支出。
6.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.其他行政事业单位养老支出：反映退休人员活动经费。
9.伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
10.其他社会保障和就业支出：反映按规定开支的由单位缴纳的工伤保险和失业保险费支出。
12.疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
13.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费预算支出表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2021年）
表6-1.部门整体支出绩效目标表(2021年）
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